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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001234
Monto de la Factura
₲ 8.250.000
Nro. de Orden de Pago
116
Fecha de Orden de Pago
24-01-2023
Fecha Emisión Cheque
24-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.025.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORATIVA DIGITAL MAIDANA LOVERA S.R.L.
RUC
80047524-0
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
CE-30186-22-213144
Monto Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.200.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411697
Nombre de la Licitación
SERVICIO TÉCNICO PARA LA ACTUALIZACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Villeta
Unidad de Contratación
Uoc Villeta