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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007609
Monto de la Factura
₲ 1.533.000
Nro. de Orden de Pago
494
Fecha de Orden de Pago
27-02-2026
Fecha Emisión Cheque
27-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.430.094
IVA
₲ 139.364
Retención DNCP
₲ 5.352
Retención IVA
₲ 55.745
Retención Renta
₲ 41.809
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80004169-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-25005-25-252040
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 310.653.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 289.800.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461170
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ESCALERA MECANICA OTIS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac