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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020031
Nro. de Timbrado
15367227
Monto de la Factura
₲ 1.567.238.400
Nro. de Orden de Pago
313
Fecha de Orden de Pago
28-02-2023
Fecha Emisión Cheque
28-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.474.842.571
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.528.077
Retención IVA
₲ 42.742.866
Retención Renta
₲ 42.742.866
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LT S.A.
RUC
80015499-1
Número de Contrato
178
Código de Contratación (CC)
CE-25007-21-210691
Monto Contrato
₲ 4.680.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.650.968.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.438.759.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404999
Nombre de la Licitación
Servicio de flete terrestre de carga nacional
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc