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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003480
Nro. de Timbrado
13966450
Monto de la Factura
₲ 2.880.020
Nro. de Orden de Pago
9793
Fecha de Orden de Pago
27-04-2020
Fecha Emisión Cheque
27-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.712.769
IVA
₲ 261.820
Retención DNCP
₲ 10.159
Retención IVA
₲ 78.546
Retención Renta
₲ 78.546
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIGBOX SRL
RUC
80048896-2
Número de Contrato
475/2019.
Código de Contratación (CC)
CE-27001-19-181925
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.739.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.606.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358638
Nombre de la Licitación
Servicio de Guarda y Custodia de Cheques
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf