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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003671
Nro. de Timbrado
13966450
Monto de la Factura
₲ 3.299.374
Nro. de Orden de Pago
13632
Fecha de Orden de Pago
17-09-2020
Fecha Emisión Cheque
17-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.107.770
IVA
₲ 299.943
Retención DNCP
₲ 11.638
Retención IVA
₲ 89.983
Retención Renta
₲ 89.983
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIGBOX SRL
RUC
80048896-2
Número de Contrato
475/2019.
Código de Contratación (CC)
CE-27001-19-181925
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.739.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.606.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358638
Nombre de la Licitación
Servicio de Guarda y Custodia de Cheques
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf