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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000706
Monto de la Factura
₲ 20.044.161
Nro. de Orden de Pago
127
Fecha de Orden de Pago
21-01-2025
Fecha Emisión Cheque
21-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.681.157
IVA
₲ 1.822.196
Retención DNCP
₲ 69.972
Retención IVA
₲ 546.659
Retención Renta
₲ 728.879
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITTI S.A.E.C.A.
RUC
80028355-4
Número de Contrato
120/2023
Código de Contratación (CC)
CE-21001-23-235774
Monto Contrato
₲ 1.090.668.558
Total Pagado por el Contrato
₲ 500.771.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 467.315.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428562
Nombre de la Licitación
CEX 66/23 - SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA SOFTEXPERT
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay