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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012604
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
1233
Fecha de Orden de Pago
19-12-2013
Fecha Emisión Cheque
19-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.260.909
IVA
Retención DNCP
₲ 57.273
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRONICA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA (E.I.E) S.R.L
RUC
80001298-4
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CE-23011-13-78188
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.260.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262185
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UPS DE 20KVA
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte