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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000620
Monto de la Factura
₲ 6.785.000
Nro. de Orden de Pago
770
Fecha de Orden de Pago
05-11-2013
Fecha Emisión Cheque
05-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.450.685
IVA
₲ 616.818
Retención DNCP
₲ 25.906
Retención IVA
₲ 185.045
Retención Renta
₲ 123.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CE-23011-13-78495
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.785.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.450.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251896
Nombre de la Licitación
MANT. Y REP. DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte