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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000013/14/16/17
Monto de la Factura
₲ 535.031.926
Nro. de Orden de Pago
1130
Fecha de Orden de Pago
15-03-2022
Fecha Emisión Cheque
16-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 535.031.926
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO_ASUNCION
RUC
DNCP-001472
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
CE-30001-21-210341
Monto Contrato
₲ 1.517.646.255
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.516.871.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.516.871.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401371
Nombre de la Licitación
CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION Nº 02/2021 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE LOS BLOQUES A Y C"
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción