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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008084
Nro. de Timbrado
13410326
Monto de la Factura
₲ 67.766.550
Nro. de Orden de Pago
16
Fecha de Orden de Pago
09-01-2020
Fecha Emisión Cheque
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.831.161
IVA
₲ 6.160.595
Retención DNCP
₲ 239.031
Retención IVA
₲ 1.848.179
Retención Renta
₲ 1.848.179
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIGBOX SRL
RUC
80048896-2
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CE-23015-19-185680
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.183.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.492.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373706
Nombre de la Licitación
ARCHIVO Y CUSTODIA DE DOCUEMNTOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas