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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000555
Nro. de Timbrado
13353268
Monto de la Factura
₲ 110.000.000
Nro. de Orden de Pago
339
Fecha de Orden de Pago
16-09-2019
Fecha Emisión Cheque
16-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.812.000
IVA
₲ 10.000.000
Retención DNCP
₲ 388.000
Retención IVA
₲ 3.000.000
Retención Renta
₲ 3.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 8.800.000
Datos del Contrato
Proveedor
TERA S.R.L.
RUC
80050233-7
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CE-23015-19-171522
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.456.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355771
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DE SOFTWARE DE GESTION PRESUPUESTARIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas