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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000069
Monto de la Factura
₲ 210.467
Nro. de Orden de Pago
26452
Fecha de Orden de Pago
31-10-2014
Fecha Emisión Cheque
31-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 209.702
IVA
₲ 19.133
Retención DNCP
₲ 765
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
1/2014
Código de Contratación (CC)
CE-27001-14-89030
Monto Contrato
₲ 39.848.427
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.644.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.600.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256518
Nombre de la Licitación
Servicio de Inspección Técnica Vehicular
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf