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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000072
Monto de la Factura
₲ 1.080.403
Nro. de Orden de Pago
31893
Fecha de Orden de Pago
01-12-2015
Fecha Emisión Cheque
01-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.076.474
IVA
₲ 98.218
Retención DNCP
₲ 3.929
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
1/2014
Código de Contratación (CC)
CE-27001-14-89030
Monto Contrato
₲ 39.848.427
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.644.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.600.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256518
Nombre de la Licitación
Servicio de Inspección Técnica Vehicular
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf