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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000808
Monto de la Factura
₲ 54.000.000
Nro. de Orden de Pago
29173
Fecha de Orden de Pago
13-03-2015
Fecha Emisión Cheque
13-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.353.019
IVA
₲ 4.909.091
Retención DNCP
₲ 192.436
Retención IVA
₲ 1.472.727
Retención Renta
₲ 981.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
644/2014
Código de Contratación (CC)
CE-27001-14-103376
Monto Contrato
₲ 216.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.412.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285184
Nombre de la Licitación
Contratacion por Urgencia Impostergable para el Servicio de Centro Alterno
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf