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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000137
Monto de la Factura
₲ 149.158.369
Nro. de Orden de Pago
25170
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.846.897
IVA
₲ 13.559.852
Retención DNCP
₲ 531.546
Retención IVA
₲ 4.067.956
Retención Renta
₲ 2.711.970
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEC SRL
RUC
80001945-8
Número de Contrato
562/2014
Código de Contratación (CC)
CE-27001-14-98388
Monto Contrato
₲ 149.158.369
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.158.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.846.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271999
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Asistencia Tecnica de Software de Monitoreo de Seguridad
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf