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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000076
Monto de la Factura
₲ 2.100.000
Nro. de Orden de Pago
26802
Fecha de Orden de Pago
25-11-2014
Fecha Emisión Cheque
25-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.997.061
IVA
₲ 190.909
Retención DNCP
₲ 7.484
Retención IVA
₲ 57.273
Retención Renta
₲ 38.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASTRUM S.A.
RUC
80024895-3
Número de Contrato
412/2014
Código de Contratación (CC)
CE-27001-14-90328
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.303.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.333.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271825
Nombre de la Licitación
Contratacion de los Talleres Autorizados para distintas marcas para Vehiculos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf