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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002219
Nro. de Timbrado
11153090
Monto de la Factura
₲ 2.566.573
Nro. de Orden de Pago
41293
Fecha de Orden de Pago
03-03-2016
Fecha Emisión Cheque
03-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.440.773
IVA
₲ 233.298
Retención DNCP
₲ 9.146
Retención IVA
₲ 69.989
Retención Renta
₲ 46.665
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BANCARD S.A.
RUC
80013884-8
Número de Contrato
496/14
Código de Contratación (CC)
CE-27001-14-93148
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.786.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.128.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272432
Nombre de la Licitación
Servicio de Conexión al Sistema de Pagos del Paraguay.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf