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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000402
Monto de la Factura
₲ 70.067.500
Nro. de Orden de Pago
28988
Fecha de Orden de Pago
26-02-2015
Fecha Emisión Cheque
26-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.632.918
IVA
₲ 6.369.773
Retención DNCP
₲ 249.695
Retención IVA
₲ 1.910.932
Retención Renta
₲ 1.273.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUCIONES INTEGRALES S.A
RUC
80018521-8
Número de Contrato
693/2014
Código de Contratación (CC)
CE-27001-14-102499
Monto Contrato
₲ 70.067.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.067.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.632.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282166
Nombre de la Licitación
Servicio de Soporte de Software; Servicio de ADVYCE de Licencias de GEnexus
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf