- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000784
Monto de la Factura
₲ 5.085.300
Nro. de Orden de Pago
29123
Fecha de Orden de Pago
17-03-2015
Fecha Emisión Cheque
17-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.836.028
IVA
₲ 462.300
Retención DNCP
₲ 18.122
Retención IVA
₲ 138.690
Retención Renta
₲ 92.460
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATATEC SA
RUC
80017834-3
Número de Contrato
659/2014
Código de Contratación (CC)
CE-27001-14-101994
Monto Contrato
₲ 61.023.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.023.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.032.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272551
Nombre de la Licitación
Servicio de Sistema Electrónico para Transacciones en el Mercado de Divisas
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf