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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001087
Monto de la Factura
₲ 16.072.584
Nro. de Orden de Pago
22188
Fecha de Orden de Pago
03-06-2015
Fecha Emisión Cheque
03-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.284.735
IVA
₲ 1.461.144
Retención DNCP
₲ 57.277
Retención IVA
₲ 438.343
Retención Renta
₲ 292.229
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUTER PLUS S.A.
RUC
80017504-2
Número de Contrato
661/2014
Código de Contratación (CC)
CE-27001-14-102094
Monto Contrato
₲ 192.871.008
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.690.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.636.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272290
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Lectoclasificadoras y Codificadores
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf