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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006794
Monto de la Factura
₲ 60.780.622
Nro. de Orden de Pago
32407
Fecha de Orden de Pago
22-12-2015
Fecha Emisión Cheque
22-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.801.267
IVA
₲ 5.525.511
Retención DNCP
₲ 216.600
Retención IVA
₲ 1.657.653
Retención Renta
₲ 1.105.102
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
472/2014
Código de Contratación (CC)
CE-27001-14-91948
Monto Contrato
₲ 780.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 779.571.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 741.357.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271814
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Impresoras Laser RICOH
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf