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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001404
Monto de la Factura
₲ 59.420.395
Nro. de Orden de Pago
23408
Fecha de Orden de Pago
19-08-2015
Fecha Emisión Cheque
19-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.507.715
IVA
₲ 5.401.854
Retención DNCP
₲ 211.753
Retención IVA
₲ 1.620.556
Retención Renta
₲ 1.080.371
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
472/2014
Código de Contratación (CC)
CE-27001-14-91948
Monto Contrato
₲ 780.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 779.571.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 741.357.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271814
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Impresoras Laser RICOH
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf