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Datos del Pago
Nro. de Factura
3785
Monto de la Factura
₲ 8.509.500
Nro. de Orden de Pago
724485
Fecha de Orden de Pago
24-10-2011
Fecha Emisión Cheque
24-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.092.380
IVA
Retención DNCP
₲ 30.325
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUTER PLUS S.A.
RUC
80017504-2
Número de Contrato
147/2011
Código de Contratación (CC)
CE-27001-11-27456
Monto Contrato
₲ 76.585.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.613.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.461.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216639
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Lectoclasificadoras y Codificadores
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf