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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000013
Monto de la Factura
₲ 631.401
Nro. de Orden de Pago
749218
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 629.105
IVA
₲ 57.400
Retención DNCP
₲ 2.296
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
353/2011
Código de Contratación (CC)
CE-27001-11-44237
Monto Contrato
₲ 23.852.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.367.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.231.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216649
Nombre de la Licitación
Servicio de Inspección Técnica Vehicular
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf