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Datos del Pago
Nro. de Factura
14967/8/9
Monto de la Factura
₲ 19.557.000
Nro. de Orden de Pago
689386
Fecha de Orden de Pago
16-08-2011
Fecha Emisión Cheque
16-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.601.112
IVA
Retención DNCP
₲ 69.733
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PONY CENTER S.A.
RUC
80016895-0
Número de Contrato
001/2011
Código de Contratación (CC)
CE-27001-11-20753
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.218.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.742.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203546
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Vehiculos de la Marca Landwind
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf