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Datos del Pago
Nro. de Factura
8393
Monto de la Factura
₲ 1.320.000
Nro. de Orden de Pago
724473
Fecha de Orden de Pago
31-10-2011
Fecha Emisión Cheque
31-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.279.200
IVA
Retención DNCP
₲ 4.800
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
347/2010
Código de Contratación (CC)
CE-27001-11-20752
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.264.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.229.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197781
Nombre de la Licitación
Servicio de Soporte Tecnico y Programación p/Sistema de Control de Moroso
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf