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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0007384
Monto de la Factura
₲ 59.290
Nro. de Orden de Pago
783748
Fecha de Orden de Pago
30-05-2013
Fecha Emisión Cheque
30-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.074
IVA
₲ 5.390
Retención DNCP
₲ 216
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASTRUM S.A.
RUC
80024895-3
Número de Contrato
006/2011
Código de Contratación (CC)
CE-27001-11-20731
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.353.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.503.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197352
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de vehiculos blindados de la marca Mercedez Benz
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf