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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0007381
Monto de la Factura
₲ 4.211.348
Nro. de Orden de Pago
783831
Fecha de Orden de Pago
31-05-2013
Fecha Emisión Cheque
31-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.005.480
IVA
₲ 380.804
Retención DNCP
₲ 15.016
Retención IVA
₲ 114.241
Retención Renta
₲ 76.611
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASTRUM S.A.
RUC
80024895-3
Número de Contrato
006/2011
Código de Contratación (CC)
CE-27001-11-20731
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.353.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.503.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197352
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de vehiculos blindados de la marca Mercedez Benz
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf