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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-955
Monto de la Factura
₲ 1.414.063
Nro. de Orden de Pago
683222
Fecha de Orden de Pago
04-05-2011
Fecha Emisión Cheque
04-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.370.355
IVA
Retención DNCP
₲ 5.142
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASTRUM S.A.
RUC
80024895-3
Número de Contrato
006/2011
Código de Contratación (CC)
CE-27001-11-20731
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.353.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.503.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197352
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de vehiculos blindados de la marca Mercedez Benz
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf