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Datos del Pago
Nro. de Factura
2273/514
Monto de la Factura
₲ 25.080.000
Nro. de Orden de Pago
724003
Fecha de Orden de Pago
26-09-2011
Fecha Emisión Cheque
26-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.850.624
IVA
Retención DNCP
₲ 89.376
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEBOLD PARAGUAY SA
RUC
80021462-5
Número de Contrato
178/11
Código de Contratación (CC)
CE-27001-11-29722
Monto Contrato
₲ 551.232.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.342.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.755.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216642
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Cajeros Automáticos del Banco Nacional de Fomento
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf