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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000139
Monto de la Factura
₲ 97.659.138
Nro. de Orden de Pago
4193
Fecha de Orden de Pago
15-07-2022
Fecha Emisión Cheque
15-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.995.707
IVA
₲ 8.878.103
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 2.663.431
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO QUIROGA BAEZ
RUC
4247891-0
Número de Contrato
33/22
Código de Contratación (CC)
CE-30001-22-214566
Monto Contrato
₲ 505.999.978
Total Pagado por el Contrato
₲ 558.541.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 543.308.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404934
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EMULSION ASFALTICA ROTURA RAPIDA TIPO RR1C PARA LA DIRECCION DE VIALIDAD
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 1 Direccion de Adquisiciones