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Datos del Pago
Nro. de Factura
VARIAS
Nro. de Timbrado
0000000
Monto de la Factura
₲ 517.706.276
Nro. de Orden de Pago
9038
Fecha de Orden de Pago
10-03-2016
Fecha Emisión Cheque
11-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 362.271.978
IVA
₲ 61.194.618
Retención DNCP
₲ 2.447.780
Retención IVA
₲ 61.194.619
Retención Renta
₲ 91.791.899
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SWIFT
RUC
E-0001486
Número de Contrato
Suscripcion
Código de Contratación (CC)
CE-21001-16-118826
Monto Contrato
₲ 1.456.875.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 692.203.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 496.480.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293324
Nombre de la Licitación
VEX 13PN/2015-SERVICIO DE CONEXION A LA RED SWIFT
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay