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Datos del Pago
Nro. de Factura
14057820
Monto de la Factura
₲ 161.923.743
Nro. de Orden de Pago
9998
Fecha de Orden de Pago
10-11-2017
Fecha Emisión Cheque
10-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.534.071
IVA
₲ 14.720.340
Retención DNCP
₲ 588.799
Retención IVA
₲ 14.720.340
Retención Renta
₲ 22.080.513
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SWIFT
RUC
E-0001486
Número de Contrato
Suscripción
Código de Contratación (CC)
CE-21001-16-132009
Monto Contrato
₲ 1.186.263.855
Total Pagado por el Contrato
₲ 927.229.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 709.449.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307569
Nombre de la Licitación
VEX 2PM/2016 - SERVICIO DE CONEXION A LA RED SWIFT PARA GRSI - SIPAP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay