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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001275
Nro. de Timbrado
14423584
Monto de la Factura
₲ 400.782.627
Nro. de Orden de Pago
98
Fecha de Orden de Pago
26-08-2021
Fecha Emisión Cheque
26-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 377.508.087
IVA
₲ 36.434.784
Retención DNCP
₲ 1.413.670
Retención IVA
₲ 10.930.435
Retención Renta
₲ 10.930.435
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A. (SINTEC)
RUC
80002907-0
Número de Contrato
11/2020
Código de Contratación (CC)
CE-12007-20-189914
Monto Contrato
₲ 1.883.280.001
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.940.826.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.827.433.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373982
Nombre de la Licitación
Adquisición de mobiliario escolar
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Ampliación y Reposicion de Espacios Escolares en 822 Establecimientos Educativos del Mec en Asunción y los 17 Departamentos Geográficos del Pais