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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001279
Nro. de Timbrado
14506918
Monto de la Factura
₲ 23.014.571
Nro. de Orden de Pago
83
Fecha de Orden de Pago
04-03-2021
Fecha Emisión Cheque
04-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.678.052
IVA
₲ 2.092.234
Retención DNCP
₲ 81.179
Retención IVA
₲ 627.670
Retención Renta
₲ 627.670
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CE-12007-20-190685
Monto Contrato
₲ 668.014.776
Total Pagado por el Contrato
₲ 642.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 604.391.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373982
Nombre de la Licitación
Adquisición de mobiliario escolar
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Ampliación y Reposicion de Espacios Escolares en 822 Establecimientos Educativos del Mec en Asunción y los 17 Departamentos Geográficos del Pais