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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001625
Nro. de Timbrado
14934903
Monto de la Factura
₲ 22.604.876
Nro. de Orden de Pago
1625
Fecha de Orden de Pago
22-10-2021
Fecha Emisión Cheque
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.292.148
IVA
₲ 2.054.989

Retención DNCP
₲ 79.734
Retención IVA
₲ 616.497
Retención Renta
₲ 616.497
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CE-12007-20-190685
Monto Contrato
₲ 668.014.776
Total Pagado por el Contrato
₲ 642.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 604.391.676

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373982
Nombre de la Licitación
Adquisición de mobiliario escolar
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Ampliación y Reposicion de Espacios Escolares en 822 Establecimientos Educativos del Mec en Asunción y los 17 Departamentos Geográficos del Pais