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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 001 0047568
Monto de la Factura
₲ 782.540
Nro. de Orden de Pago
7858
Fecha de Orden de Pago
05-06-2012
Fecha Emisión Cheque
05-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 779.694
IVA
Retención DNCP
₲ 2.846
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TEMA AUTOMOTORES S.A.
RUC
80012739-0
Número de Contrato
UOC N° 23/10
Código de Contratación (CC)
CE-23013-10-14311
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.328.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.275.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192625
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan