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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010046466
Monto de la Factura
₲ 813.410
Nro. de Orden de Pago
7745
Fecha de Orden de Pago
16-04-2012
Fecha Emisión Cheque
16-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 810.452
IVA

Retención DNCP
₲ 2.958
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TEMA AUTOMOTORES S.A.
RUC
80012739-0
Número de Contrato
UOC N° 23/10
Código de Contratación (CC)
CE-23013-10-14311
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.328.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.275.669

Datos de la Licitación

ID de Licitación
192625
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan