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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010041910
Monto de la Factura
₲ 1.585.555
Nro. de Orden de Pago
7107
Fecha de Orden de Pago
15-09-2011
Fecha Emisión Cheque
15-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.579.789
IVA
Retención DNCP
₲ 5.766
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TEMA AUTOMOTORES S.A.
RUC
80012739-0
Número de Contrato
UOC N° 23/10
Código de Contratación (CC)
CE-23013-10-14311
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.328.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.275.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192625
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan