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Datos del Pago
Nro. de Factura
-157679-157678-15
Nro. de Timbrado
11996494
Monto de la Factura
₲ 1.601.000
Nro. de Orden de Pago
592
Fecha de Orden de Pago
30-06-2017
Fecha Emisión Cheque
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.522.522
IVA
₲ 145.546
Retención DNCP
₲ 5.705
Retención IVA
₲ 43.664
Retención Renta
₲ 29.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
055/2015
Código de Contratación (CC)
CE-23022-15-117308
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.283.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.592.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300411
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA MARCA HYUNDAI
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta