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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016039
Nro. de Timbrado
11763746
Monto de la Factura
₲ 336.894.000
Nro. de Orden de Pago
1927
Fecha de Orden de Pago
08-02-2017
Fecha Emisión Cheque
08-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 324.406.463
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.257.737
Retención IVA
₲ 4.812.771
Retención Renta
₲ 6.417.029
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.I.A.
RUC
80000265-2
Número de Contrato
143/16
Código de Contratación (CC)
CE-24001-16-122147
Monto Contrato
₲ 336.894.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 336.894.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 324.406.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313130
Nombre de la Licitación
CVE N° 20/16 ADQUISICIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MEDICAMENTOS VARIOS Y SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips