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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002533
Nro. de Timbrado
12048989
Monto de la Factura
₲ 6.380.000
Nro. de Orden de Pago
5831
Fecha de Orden de Pago
18-05-2017
Fecha Emisión Cheque
18-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.067.264
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 22.736
Retención IVA
₲ 174.000
Retención Renta
₲ 116.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATATEC SA
RUC
80017834-3
Número de Contrato
207/16
Código de Contratación (CC)
CE-24001-16-127011
Monto Contrato
₲ 153.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.373.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.601.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310993
Nombre de la Licitación
CVE Nº18/16 CONTRATACION DE SISTEMA ELECTRONICO (DATATEC) PARA OPERACIONES FINANCIERAS EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL PARA EL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips