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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001543
Nro. de Timbrado
11508261
Monto de la Factura
₲ 153.728.100
Nro. de Orden de Pago
4998
Fecha de Orden de Pago
08-06-2016
Fecha Emisión Cheque
08-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.192.628
IVA
₲ 13.975.282
Retención DNCP
₲ 547.831
Retención IVA
₲ 4.192.585
Retención Renta
₲ 2.795.056
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
088/16
Código de Contratación (CC)
CE-24001-16-121028
Monto Contrato
₲ 3.875.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.869.174.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.679.514.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303056
Nombre de la Licitación
CVE N° 07/16 CONTRATACIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DE ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN PARA ASEGURADOS DEL IPS - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips