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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001572
Nro. de Timbrado
11508261
Monto de la Factura
₲ 185.405.900
Nro. de Orden de Pago
6990
Fecha de Orden de Pago
01-08-2016
Fecha Emisión Cheque
01-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 176.317.640
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 660.719
Retención IVA
₲ 5.056.525
Retención Renta
₲ 3.371.016
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
088/16
Código de Contratación (CC)
CE-24001-16-121028
Monto Contrato
₲ 3.875.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.869.174.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.679.514.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303056
Nombre de la Licitación
CVE N° 07/16 CONTRATACIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DE ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN PARA ASEGURADOS DEL IPS - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips