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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0146543
Nro. de Timbrado
11071519
Monto de la Factura
₲ 250.170.000
Nro. de Orden de Pago
10109
Fecha de Orden de Pago
28-10-2016
Fecha Emisión Cheque
28-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.897.032
IVA
₲ 11.912.857
Retención DNCP
₲ 933.968
Retención IVA
₲ 3.573.857
Retención Renta
₲ 4.765.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
139/16
Código de Contratación (CC)
CE-24001-16-122131
Monto Contrato
₲ 10.630.105.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.630.105.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.236.082.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313130
Nombre de la Licitación
CVE N° 20/16 ADQUISICIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MEDICAMENTOS VARIOS Y SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips