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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001-0025148
Nro. de Timbrado
11742116
Monto de la Factura
₲ 33.468.750
Nro. de Orden de Pago
1738
Fecha de Orden de Pago
07-02-2017
Fecha Emisión Cheque
07-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.228.175
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 124.950
Retención IVA
₲ 478.125
Retención Renta
₲ 637.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
332/16
Código de Contratación (CC)
CE-24001-16-127055
Monto Contrato
₲ 211.837.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.837.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.384.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310870
Nombre de la Licitación
ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MEDICAMENTOS Y SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips