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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026888
Nro. de Timbrado
11914824
Monto de la Factura
₲ 65.688.000
Nro. de Orden de Pago
2511
Fecha de Orden de Pago
21-02-2017
Fecha Emisión Cheque
21-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.253.165
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 245.235
Retención IVA
₲ 938.400
Retención Renta
₲ 1.251.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
332/16
Código de Contratación (CC)
CE-24001-16-127055
Monto Contrato
₲ 211.837.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.837.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.384.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310870
Nombre de la Licitación
ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MEDICAMENTOS Y SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips