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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001029
Nro. de Timbrado
11086835
Monto de la Factura
₲ 246.620.000
Nro. de Orden de Pago
2185
Fecha de Orden de Pago
05-04-2016
Fecha Emisión Cheque
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 234.531.136
IVA
₲ 22.420.000
Retención DNCP
₲ 878.864
Retención IVA
₲ 6.726.000
Retención Renta
₲ 4.484.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDER AUGUSTO MENDOZA GONZALEZ
RUC
1276703-4
Número de Contrato
363/15
Código de Contratación (CC)
CE-24001-16-119066
Monto Contrato
₲ 525.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 525.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 499.360.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301061
Nombre de la Licitación
CVE N° 26-15 CONTRATACIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips