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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022476
Nro. de Timbrado
11506775
Monto de la Factura
₲ 41.454.000
Nro. de Orden de Pago
11114
Fecha de Orden de Pago
17-11-2016
Fecha Emisión Cheque
17-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.917.438
IVA
₲ 1.974.000
Retención DNCP
₲ 154.762
Retención IVA
₲ 592.200
Retención Renta
₲ 789.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
128/16
Código de Contratación (CC)
CE-24001-16-122133
Monto Contrato
₲ 8.749.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.749.020.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.419.882.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313130
Nombre de la Licitación
CVE N° 20/16 ADQUISICIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MEDICAMENTOS VARIOS Y SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips