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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023866
Nro. de Timbrado
11506775
Monto de la Factura
₲ 274.024.380
Nro. de Orden de Pago
11148
Fecha de Orden de Pago
17-11-2016
Fecha Emisión Cheque
17-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 263.867.210
IVA
₲ 13.048.780
Retención DNCP
₲ 1.023.024
Retención IVA
₲ 3.914.634
Retención Renta
₲ 5.219.512
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
128/16
Código de Contratación (CC)
CE-24001-16-122133
Monto Contrato
₲ 8.749.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.749.020.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.419.882.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313130
Nombre de la Licitación
CVE N° 20/16 ADQUISICIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MEDICAMENTOS VARIOS Y SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips